客户或供应商当月收款当月开发票，还用不用走往来科目？

客户或供应商当月收款当月开发票，还用不用走往来科目？

答： 您好 客户或供应商当月收款当月开发票 做往来科目比较好 将来查账比较方便

针对应付帐款这一块，付了款未开发票的科目和帐务如何设置和处理比较好呢？就是想区分清楚供应商开了发票的金额和未开发票的金额。如何准备的反映在科目上呢？科目应该如何设置？

答： 这可以做借应付账款 供应商 贷银行，你这个看应付账款借方就知道哪些没有开发票，看应付账款贷方就知道哪些开发票没有付款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商给我们开发票开多了，17年的票，现在其他应收款_待收发票这个科目是负数，我怎么冲掉？

答： 您好 多开发票金额会不会开具红字发票