那个主营业务成本一般都是借方的，金蝶冲减成本的自动生成凭证到了贷方了，那比如说我借方100万，贷方冲减20万，然后利润表直接写80万就行了吧，可是科目余额表的借贷方都是100万。因为要结转损益80万，不大懂，这个填利润表德时候直接填个80万就行了吧，···

希望 追问

2019-03-14 08:55

实际的金蝶利润表营业成本的金额也是997051.1，但是就是科目余额表借贷方都是1099367.23元，

小梅老师 解答

2019-03-14 09:53

你好  没有问题啊。结转损益 双方都没有余额