老师，18年一季度低于9万的免税税金做账转到外收入，企业所得税汇算清缴一般收入哪一栏？

鱼小宝 追问

2019-03-13 14:02

工程服务工程公司填一般收入提供劳务还是销售商品？

邹老师 解答

2019-03-13 14:02

你好，是提供劳务收入

鱼小宝 追问

2019-03-13 14:04

银行手续费可以填到期间费用佣金和手续费那一栏对吧

邹老师 解答

2019-03-13 14:06

你好，是的，是这样填写的

鱼小宝 追问

2019-03-13 14:08

税额抵免优惠明细表本年低免应纳税额填的是哪个金额

邹老师 解答

2019-03-13 14:11

你好，填写本年允许抵免的环境保护专用设备，节能节水的专用设备，安全生产专用设备投资额的10%的金额

鱼小宝 追问

2019-03-13 14:14

其他企业不用选这个表哈

邹老师 解答

2019-03-13 14:19

你好，没有这些专用设备投资的，就不需要填写的

鱼小宝 追问

2019-03-13 14:35

好的，谢谢老师，还有一个问题咨询您

邹老师 解答

2019-03-13 14:35

你好，还有什么疑问吗

鱼小宝 追问

2019-03-13 14:37

基础信息表的股东名称是公司名称还是法人及和股东的名字，投资比例，投资额是实交的还是注册资金

邹老师 解答

2019-03-13 14:38

你好，这个是按认缴信息填写的

鱼小宝 追问

2019-03-13 14:39

18年没得实交就填0哈？

鱼小宝 追问

2019-03-13 14:40

股东名称填人名哈？我看有的公司填的公司名称

邹老师 解答

2019-03-13 14:40

你好，没有实际缴纳出资，实际投资额可以按0填写

鱼小宝 追问

2019-03-13 14:53

还有基础信息表中采用一般企业财务报表格式那里一般纳税人选是？小规模选否？

邹老师 解答

2019-03-13 14:56

你好，这个就需要看你单位是采用什么制度，与小规模还是一般纳税人没有关系的

鱼小宝 追问

2019-03-13 15:02

好的，那期间费用的保险费是管理费用的社保吗

邹老师 解答

2019-03-13 15:02

你好，有财产保险，也有社保

鱼小宝 追问

2019-03-13 15:03

公司的车保也可以填这栏哈

邹老师 解答

2019-03-13 15:04

你好，是的，是可以的

鱼小宝 追问

2019-03-13 15:10

职工薪金支出表中各类基本社会保障性款也填的是社保吗？

邹老师 解答

2019-03-13 15:13

你好，是的，是填写社保情况