老师好，请问内账材料采购与费用支出报销应该怎么走流程，是按每个人提交还是按照一周整理统一报销

老师好，请问内账材料采购与费用支出报销应该怎么走流程，是按每个人提交还是按照一周整理统一报销

答： 你好！一般都是每个人报销自己的部分

请问材料采购款，采购员先预支2000元，采购材料回来后报销流程和单据分别怎么走呢？

答： 你好！预支 借：其他应收款 贷：现金 报销 借：原材料 应交税费—增值税 贷：其他应收款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请提供一下采购报销流程，从采购申请至财务报销的整个流程

答： 您好， 采购的付款及报销流程 1. 采购预付款应先填写支付证明单和采购请款单，材料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、供货单位及付款方式（现金、支票、电汇等）支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料（加盖供应商公章），并附上采购订单、报价单（须有总经理签字认可），并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计审核交财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项（现金或支票等） 2. 采购货到付款先填写支付证明单、采购请款单，材料名称、规格型号，数量，价格，金额。运费，供货单位及付款方式（现金、支票、电汇等）支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料（加盖供应商公章），并附上采购订单、报价单（须有总经理签字认可）、仓库进仓单、并由部门主管签字确认，交领导审核落实，由财务会计总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理付款手续（现金或支票等） 3. 采购部门借款采购部分，采购完成后采购员应在三天内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出、收据、发票必须是正本，并加盖对方公章、复印件、白条将不需受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票，交回财务部，以便财务做账 4. 为保证款项支付的及时性，采购付款的单据须提前三天到达财务部、