认证了抵扣的发票忘记填写表二，跨月了，还有办法吗？？？？

彩丽老师

职称：初级会计师,中级会计师,审计师

2019-03-12 14:35

同学你好，需要去税局大厅改上月的增值税申报表

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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致答

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