2018年12月我提取了盈余公积，没有结转全年利润，结果资产负债表不平，差额就在未分配利润那里，需要怎么做才能平呢？第一次用用友

2018年12月我提取了盈余公积，没有结转全年利润，结果资产负债表不平，差额就在未分配利润那里，需要怎么做才能平呢？第一次用用友

答： 你好，你需要去检查你资产负债表的期末未分配利润数据，盈余公积数据是否正确

你好老师 我在做12月资产负债表的时候 如果只单纯按照12月的未分配利润数结转资产负债表能平 但因为年底了需要把本年利润转到未分配利润中 我把未分配利润加上本年利润数后资产负债表就配不平嘞 请问12月份的资产负债表未分配利润数不用加上结转的本年利润数吗 那下一年1月份的未分配期初数需要加上结转本年利润数吗

答： 你好！ 本年利润已经结转到“未分配利润”，就不用再加了。不然就加重复了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师现在出现个问题，我们都是盈利的，2019年初有个调整以前年度损益的280，由于18年汇算清缴票没回来，之后这个利润表和资产负债表中的利润就差这个280，但做这个凭证的时候只是做了 借以前年度损益 贷利润分配未分配利润 盈余公积法定盈余公积 没做结转法定盈余公积这个分录 所以2019年12月报表提取完法定盈余公积结转了，所以利润表和资产负债表的差额比盈余公积这个科目的余额差个280。是不就是年初提取时没结转的原因？ 老师是不每次做提取盈余公积分录都要再做一个结转盈余公积分录

答： 您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待