用友软件中为什么两次生成的余额表金额不一样

张英 追问

2019-03-11 15:21

没有动过

张英 追问

2019-03-11 15:21

小黎老师 解答

2019-03-11 15:21

您好，确定两次不一样啊

张英 追问

2019-03-11 15:22

而且期间损益也结转的不对

张英 追问

2019-03-11 15:22

收入没有结转过来

张英 追问

2019-03-11 15:22

是的

小黎老师 解答

2019-03-11 15:23

您好，要看下，先把这张作废了。重新结转损益，要把做过的凭证先记账

张英 追问

2019-03-11 15:24

废了，也记账了试了好几次还是结转不过来

小黎老师 解答

2019-03-11 15:26

您好，看下收入分录有没有做反

张英 追问

2019-03-11 15:27

没有，18年11月份的收入结转不过来，12月份的成本结转不过来

小黎老师 解答

2019-03-11 15:28

您好，当于做的收入要当于结转呀

张英 追问

2019-03-11 15:29

是当月结转，转不过来

小黎老师 解答

2019-03-11 15:34

您好，这个情况看不到，你最好咨询下用友客服了