分公司的费用一直是这边支付的预付款，现在分公司员工要在这边代扣代缴个税，代扣时分录：借，销售费用工资，贷，代扣代缴个税，预付分公司。然后我们扣个税时是这边银行付的款，怎么把这边代扣的银行存款跟分公司挂往来

遇见 追问

2019-03-11 15:25

付工资时是借，银行存款，贷，预付账款。现在来工资表，我做了借，销售费用，贷，应交税金－代扣代缴个税，预付账款

遇见 追问

2019-03-11 15:27

但是交个税时是借，应交税金－代扣代缴个税，贷，银行存款。我们付的银行存款支付个税要不要也跟分公司挂一下往来

朴老师 解答

2019-03-11 15:27

借 其他应收款 
贷 销售费用 
这样做就行

遇见 追问

2019-03-11 15:29

分公司做了预付科目，现在还挂其他应收科目？

遇见 追问

2019-03-11 15:34

销售费用做什么子科目？要什么单据作附件

朴老师 解答

2019-03-11 15:35

做了预付了就不用做其他应收款了

遇见 追问

2019-03-11 15:36

销售费用做什么子科目？要什么单据作附件

朴老师 解答

2019-03-11 15:37

你这是什么钱就做什么子科目

遇见 追问

2019-03-11 15:38

扣个税的，就借，预付账款，贷销售费用－代扣个税吗

遇见 追问

2019-03-11 15:38

工资表做凭证附件可以吗

朴老师 解答

2019-03-11 15:43

嗯，可以用工资表做的

遇见 追问

2019-03-11 15:45

好的，谢谢

朴老师 解答

2019-03-11 15:46

不用客气，满意请给五星好评，谢谢