老师 请教老师，图片1 是我们会计的资产负债表，图片2是我做的资产负债表，我做的表里面比会计的多了一个313.7其他应付款个人社保，想知道的我大概是哪个地方坐错了，为什么和会计的不一样

cindy 追问

2019-03-11 12:12

老师我跟会计做的是一样的都是做的其他应付款

郭老师 解答

2019-03-11 12:26

科目余额表你看下和你资产负债表一样不

cindy 追问

2019-03-11 12:30

科目余额表，个人社保期末余额会计是借方正数313，我做的是贷方负数313

郭老师 解答

2019-03-11 12:32

其他应收还是应付？

郭老师 解答

2019-03-11 12:32

是不是其他应付款负数，软件自动给你放其他应收款

cindy 追问

2019-03-11 12:35

其他应付款

cindy 追问

2019-03-11 12:37

但是这个会影响资产负债表吗？

郭老师 解答

2019-03-11 12:53

其他应付款负数有的软件给你重分类，可以不用直接其他应付款负数体现

cindy 追问

2019-03-11 13:01

老师，那资产负债表是不是应该一样啊？

郭老师 解答

2019-03-11 13:03

不用一样，有个重分类不是告诉你了，