送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-03-11 11:58

你是不是个人负担的社保记其他应收款,会计做的其他应付款

cindy 追问

2019-03-11 12:12

老师我跟会计做的是一样的都是做的其他应付款

郭老师 解答

2019-03-11 12:26

科目余额表你看下和你资产负债表一样不

cindy 追问

2019-03-11 12:30

科目余额表,个人社保期末余额会计是借方正数313,我做的是贷方负数313

郭老师 解答

2019-03-11 12:32

其他应收还是应付?

郭老师 解答

2019-03-11 12:32

是不是其他应付款负数,软件自动给你放其他应收款

cindy 追问

2019-03-11 12:35

其他应付款

cindy 追问

2019-03-11 12:37

但是这个会影响资产负债表吗?

郭老师 解答

2019-03-11 12:53

其他应付款负数有的软件给你重分类,可以不用直接其他应付款负数体现

cindy 追问

2019-03-11 13:01

老师,那资产负债表是不是应该一样啊?

郭老师 解答

2019-03-11 13:03

不用一样,有个重分类不是告诉你了,

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你好,你的费用月末血结转到本年利润,在未分配利润里面体现的。
2022-09-18 12:35:56
你好,放到其他应收款
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你好,能找到银行流水对一下吗?应该是转入其他应收款。
2021-12-27 13:17:32
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2021-10-20 15:47:06
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