记账凭证做好后，发现借款不平，查看凭证列表是平的啊，怎么办？

海之蓝 追问

2019-03-10 21:51

关键我怎么找啊

海之蓝 追问

2019-03-10 21:52

2018年末是平的啊

逸仙老师 解答

2019-03-10 22:00

也就是说也就是19年的才不平是吧？那就找与借款有关的凭证，对照原始凭证一起看看，有可能数字记错了

海之蓝 追问

2019-03-10 22:06

19年1月我末记账呢

海之蓝 追问

2019-03-10 22:08

赁证审核后，记账发现不平了，期初负债怎么会也不平了，急急急！

逸仙老师 解答

2019-03-10 22:09

取消结账再重新试一次

海之蓝 追问

2019-03-10 22:13

19年1月凭证今天才有空全部做好，只审核了凭证，点击记账发现系统记不了账显借贷不平，在20l8进系统试算平衡，2019年进系统期初试算不，平衡，负债大了？

逸仙老师 解答

2019-03-10 22:17

应该就是迁移帐的时候出的问题，这个你可以问问软件售后

海之蓝 追问

2019-03-10 22:23

老师讲的对啊！

海之蓝 追问

2019-03-10 22:24

我担心18年账不要做错了，？

逸仙老师 解答

2019-03-10 22:34

是啊，所以得好好查一查

海之蓝 追问

2019-03-10 22:39

我找到原因，在18年账套中会计科目有资本公积\老城区在建工程结转，但是19年会计科目中就有这个科目，是没有转移过来啊？不懂？理解不了怎么办啊？

海之蓝 追问

2019-03-10 22:39

19就没有这个科目？

逸仙老师 解答

2019-03-11 08:45

应该是数据没有迁移过来，问问财务软件的售后