收到一张专用发票费用票。做管理费用的时候，金额是10000，税额是1600填制经费报销单的时候，金额栏填税价合计还是只填金额？

收到一张专用发票费用票。做管理费用的时候，金额是10000，税额是1600填制经费报销单的时候，金额栏填税价合计还是只填金额？

答： 您好， 填制经费报销单的时候，金额栏填税价合计。

一般纳税人，收到专票，填费用报销单，金额填价税合计，还是分开填

答： 你好，收到专票，填费用报销单。一般是金额填价税合计，记账的时候可以抵扣的分开记账

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

你好，老师，给客户送礼买的酒，收到的是普通发票，税率是13%，（金额1000，税额130，价税合计1130），我这边做费用的时候，销售费用-业务招待费（这里就金额是填写多少？）

答： 你好，填写的是1130这个金额。