老师那改怎么办呢，怎么把上月的其它业务收入在这个月转到主营业务收入呢

晨曦413 追问

2019-03-09 12:53

那它为负数呢？

bamboo老师 解答

2019-03-09 12:57

您调整了 贷方红字 然后本月没发生 是负数正常的 月末结转到本年利润科目后 余额就为0了

晨曦413 追问

2019-03-09 13:03

哦哦好的

bamboo老师 解答

2019-03-09 13:05

您月末结转后 就为零了 放心吧

晨曦413 追问

2019-03-09 13:21

好的，谢谢，意思是我已经把其它业务收入赚到主营业务收入了是吧

bamboo老师 解答

2019-03-09 13:26

对的 已经把其它业务收入调整到主营业务收入了

晨曦413 追问

2019-03-09 13:36

好的，谢谢你

bamboo老师 解答

2019-03-09 13:37

不用谢 希望能帮到您

晨曦413 追问

2019-03-09 13:37

那我还要做一笔，结转库存商品的对吗，

bamboo老师 解答

2019-03-09 13:38

其实已经销售了的   您只是收入的科目入错了  对不  
如果是这样 不要结转库存商品

晨曦413 追问

2019-03-09 13:41

以前是预收账款然后用错科目用成其它业务收入了，所以我才要才其它业务收入转到主营业务收入现在，然后货现在才发给客户，现在我就减少库存收入增加嘛

bamboo老师 解答

2019-03-09 13:43

您收到款项的时候 分录怎么写的 可以说一下么  
不是应该 
借：银行存款 
贷：预收账款 
然后销售的时候 
借：预收账款 
贷：主营业务收入 
应交税费——应交增值税——销项税额 
结转销售成本 
借：主营业务成本 
贷：库存商品

晨曦413 追问

2019-03-09 13:49

我就是第一笔分录做成， 
借，银行存款 
贷，其它业务收入    然后也就没有了，然后现在我就要把其它业务收入转到主营业务收入去

bamboo老师 解答

2019-03-09 13:50

您收到款的时候已经开票了么 就确认收入 销项税额呢

晨曦413 追问

2019-03-09 13:51

不开票，我们做的是内账，没有发票

bamboo老师 解答

2019-03-09 13:52

内帐的话 那这么处理对的 后面再补一笔分录 
借：主营业务成本 
贷：库存商品

晨曦413 追问

2019-03-09 13:53

好的，谢谢你哈

bamboo老师 解答

2019-03-09 13:54

不用谢 如果您对我的解答满意  请及时给予好评 谢谢您

晨曦413 追问

2019-03-09 13:55

我有好几笔分录都是这样的。那这个月我的其它业务收入不是全都是负数啊，只能等到月末自动结转了才其它业务收入才会变成0了

晨曦413 追问

2019-03-09 13:55

马上好评五星，谢谢

bamboo老师 解答

2019-03-09 15:41

那我应该谢谢您 祝您工作顺利 生活愉快