钰杰413: [图片] 钰杰413: [图片] 钰杰413: 老师我现在想把之前的其他业务收入转到主营业务收入科目 可是我转过来了 为什么其他业务收入余额金额是负数呢？

晨曦413 追问

2019-03-09 09:57

第一笔业务就是，借1001带其它业务收入       但是现在我想把其它业务收入放到主营业务收入去，    就变成第二笔业务，借主营业务收入贷其它业务收入啊，是吗

晨曦413 追问

2019-03-09 09:58

可是为什么我的其它业务收入就变成负数了呢

bamboo老师 解答

2019-03-09 10:01

您第一笔业务只发生了1000 第二笔业务做了-3125 调整金额多了 当然就是负数了

晨曦413 追问

2019-03-09 10:03

不是一千啊，第一笔业务我写1001意思死，借方是库存现金，贷方是其它业务收入

bamboo老师 解答

2019-03-09 10:05

嗯 看见了 第一笔业务是3120 第二笔是-3215  也是有差额的
我不要看您的凭证 我想看您的其他业务明细账 就是我上传的图片这样的

晨曦413 追问

2019-03-09 10:11

晨曦413 追问

2019-03-09 10:12

bamboo老师 解答

2019-03-09 10:13

您不是其他业务收入有负数么  您给我截图的主营业务收入啊

晨曦413 追问

2019-03-09 10:13

晨曦413 追问

2019-03-09 10:16

能远程一下吗？我都搞懂你说要截哪里，我刚刚已经把主营业务收入截了

bamboo老师 解答

2019-03-09 10:18

就是您最后截图的这个地方 把有金额的都截图完整就可以了 您下面还有发生的

晨曦413 追问

2019-03-09 10:38

好的

晨曦413 追问

2019-03-09 10:41

晨曦413 追问

2019-03-09 10:42

晨曦413 追问

2019-03-09 10:42

bamboo老师 解答

2019-03-09 10:46

您2月28号结转损益的时候已经把这个金额结转到本年利润科目了 账上没有余额 所以现在是负数 
您3月调整后 然后结转损益类科目 到时候这个金额也要结转到本年利润科目 也会没有余额的