个人独资企业，扣税是从老板卡上出去的。个独的经营所得税 个人所得税，计提做分录

Zmj 追问

2019-03-08 16:23

那 应交税费-应交个人所得税  这个钱是从法人卡出去的 不是从公司账上出去的 
 
怎么平这个 应交税费-应交个人所得税呢  
 
还是说我三方协议 签错卡了吗 
 
应该签 公司账户吗

暖暖老师 解答

2019-03-08 16:25

那你走库存现金扣款时

Zmj 追问

2019-03-08 16:27

那意思 法人垫付了这钱 我还是要转给法人的 
 
是吗？

暖暖老师 解答

2019-03-08 16:30

是的，不能混淆单位和个人的钱

Zmj 追问

2019-03-08 16:31

那三方协议 我是签错卡了吗？

暖暖老师 解答

2019-03-08 16:32

应该绑定单位的卡才对

Zmj 追问

2019-03-08 16:36

核定征收企业的 
 
按收入来交经营所得税 那实际利润是比 分配给法人的利润少的

Zmj 追问

2019-03-08 16:38

那不是 本年利润转入 未分配利润   未分配利润是不是一直无法平了

暖暖老师 解答

2019-03-08 16:40

是的，会一直有余额的

Zmj 追问

2019-03-08 16:44

那意思 
 
我去年的这个凭证就错了

暖暖老师 解答

2019-03-08 16:46

利润分配都有月不止是你的

Zmj 追问

2019-03-08 16:54

去年的 所得税 我该怎么调呢

Zmj 追问

2019-03-08 17:05

这样可以吗

暖暖老师 解答

2019-03-08 18:24

嗯这样做也可以的

Zmj 追问

2019-03-08 18:36

我这个利润是收入-费用后138万 但是个独的话核定征收 按开收入141万来交个税

暖暖老师 解答

2019-03-08 19:38

但是你们核定了就需要按核定的纳税