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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-03-08 15:12

借：库存商品 
进项 
贷：银行 
借：销售费用 
贷：库存 
销项税额

つばめ 追问

2019-03-08 15:20

老师好：我们收到的是普通发票，借库存商品500（含税）、贷银行存款500；   借销售费用500、贷库存485.44、贷销项税14.56；    库存商品借方有余数。

つばめ 追问

2019-03-08 15:21

这笔销项税怎样申报呢？填在增值税申报表哪一格？

小惑老师 解答

2019-03-08 15:27

借销售费用580、贷库存500、贷销项税80 没余额了 
按照16%那个栏次

つばめ 追问

2019-03-08 15:35

老师好：在16%一栏未开票里吗？还需要做一笔未开票收入吗？

小惑老师 解答

2019-03-08 15:41

是的，未开票中。不需要做未开票收入

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