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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-03-08 15:03

你好，你账面税额是多少，申报表的税额是多少？

酥烤 追问

2019-03-08 15:05

金税盘导出来的资料是64386.99  进入纳税申报表填写的时候 自动计算出来是64386.97……

酥烤 追问

2019-03-08 15:06

错了 是64386.96……

邹老师 解答

2019-03-08 15:06

你好，需要以金税盘导出的金额为准，来修改申报表 
然后账面以申报表为准做相应分录，从而做到这些信息一致

酥烤 追问

2019-03-08 15:07

怎么修改申报表？直接改销项税额么？

邹老师 解答

2019-03-08 15:09

你好，修改销项税额，使得与你开票系统销项税额数据一致

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相关问题讨论
你好，你账面税额是多少，申报表的税额是多少？
2019-03-08 15:03:49
你好，你可以做些无票收入申报，做到申报表的增值税应纳税额大于发票的税额就可以了
2017-10-15 16:01:23
您好 请问申报系统金额大 还是账上金额大
2024-09-17 10:13:01
您好，调整尾差，记营业外支出/营业外收入即可
2024-07-10 17:00:10
您好！这个没办法，直接这样申报。
2017-06-08 15:59:34
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