送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-08 15:03

你好,你账面税额是多少,申报表的税额是多少?

酥烤 追问

2019-03-08 15:05

金税盘导出来的资料是64386.99  进入纳税申报表填写的时候 自动计算出来是64386.97……

酥烤 追问

2019-03-08 15:06

错了 是64386.96……

邹老师 解答

2019-03-08 15:06

你好,需要以金税盘导出的金额为准,来修改申报表 
然后账面以申报表为准做相应分录,从而做到这些信息一致

酥烤 追问

2019-03-08 15:07

怎么修改申报表?直接改销项税额么?

邹老师 解答

2019-03-08 15:09

你好,修改销项税额,使得与你开票系统销项税额数据一致

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