马老师 还有个问题直接反结账后在去年原凭证上进项税额转出修改成进项税额即可对吧？

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-03-08 09:39

那这样的话每月凭证前附的凭证汇总表有影响吗？

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-03-08 09:40

有错误的月份，还需要重新补发凭证汇总表吧。

马老师 解答

2019-03-08 09:45

你要把汇总表重新打印 用最新修改过的

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-03-08 09:45

好的，谢谢老师。

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-03-08 09:47

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-03-08 09:47

老师这是补记进项的分录，没问题吧？

马老师 解答

2019-03-08 09:50

怎么看不到以前的记录呢？？你1.42是哪个业务？？275.72又是哪个业务？

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-03-08 09:52

进项漏记的，昨天的跟您说的那笔是4.27的，这个凭证的跟这个毛病一样，所以我同样方法处理了就是让您看看对不对？

马老师 解答

2019-03-08 10:01

那是当时价税合计金额计入到了管理费用是吗？？现在你在做价税分离  是个跨年业务对吗？？我回答的问题太多了这又没记录了 你的问题答案不敢肯定 再问问你  怕回答错了

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-03-08 10:02

是的，价税合计记入费用，因为进项税漏记，补记进项税额

马老师 解答

2019-03-08 10:04

那你的凭证就是做的合适的，没毛病！如果解答完了你的疑问，请给老师五星好评，谢谢！

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-03-08 10:05

好的谢谢您了

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-03-08 10:05

您的结束聊天才能评呢。

马老师 解答

2019-03-08 10:05

不客气的  记得好评哦 谢谢 ！免回！

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-03-08 10:08

老师还有个问题  成本错记成库存现金了，没有以前年度损益调整科目怎么处理呢？

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-03-08 10:09

也是直接通过利润分配科目吗？

马老师 解答

2019-03-08 10:19

是得 只要是损益类科目 跨年的都是这个调整方法

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-03-08 10:25

谢谢您了。

马老师 解答

2019-03-08 10:26

不客气的 麻烦五星好评！

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-03-08 11:58

马老师还有个问题请教  去年的成本暂估 100多万，没有发票今年汇算清缴前有什么办法冲回吗？当时的分录借：成本贷：应付帐款，麻烦你帮想想看，多谢了。

马老师 解答

2019-03-08 12:18

新的问题麻烦重新提问，你可以在找老师里找我，或者其他老师回答