应收账款和开的发票上的数不相符怎么办

老师，老会计把应收账款贷方是-20000，其实发票早开给客户了，我怎么调回来啊

答： 新年好，根据你的描述，这个应收账款建议提转到主营业务收入里面

19号开的发票 28号收到款 需要 单独做应收账款吗

答： 是需要做应收账款的 你好，老师工作不容易，会尽心力回答你的，请妥善评价

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，问一下给对方开了几份发票，金额是十几万，汇款过来的是10万正数，这个整数哪个和哪个也合计不到一个整数，这个就直接充应收账款？还需要和对方确认吗？

答： 先找对方确定下剩下是不付款吗还是啥？