建账的时候，入完固定资产卡片，试算平衡的时候，期末固定资产余额和累计折旧余额都能和总账对的上，只是期初余额 固定资产对的上，折旧就对不上，这是什么情况。2，小规模月度超过10万，季度不超过30万，是否要交增值税

回忆 追问

2019-03-07 19:14

要是时间和折旧时间不对，那期末余额数据怎么会和总账明细账一致，对吧

小云老师 解答

2019-03-07 19:19

期初的对不上是上期的问题，但上期的折旧也是根据卡片数据算的，所以让你再核对一下时间这些，如果确实没问题那就是软件本身的问题，需要叫软件公司的工程师来看看