公账上出现付账户本金日志号款要怎样做分录？

尼古丁 追问

2019-03-07 14:06

5，8，9都是这样

bamboo老师 解答

2019-03-07 14:07

这应该扣的是手续费 
借：财务费用——手续费 
贷：银行存款

尼古丁 追问

2019-03-07 14:08

那第二笔应该也是收到手续费

bamboo老师 解答

2019-03-07 14:09

就是那个26.73的么？后面有公司名称的 是跟您公司发生业务往来的单位么

尼古丁 追问

2019-03-07 14:11

老板自己都不知道

bamboo老师 解答

2019-03-07 14:13

那您先冲减财务费用—手续费 
借：财务费用——手续费 借方红字 
贷：银行存款 借方蓝字

尼古丁 追问

2019-03-07 14:14

如果没有业务往来呢，需要怎么做分录？

bamboo老师 解答

2019-03-07 14:15

没有业务往来就我上面给您写的那样做分录 我已经给您写啦

尼古丁 追问

2019-03-07 14:16

手续费

尼古丁 追问

2019-03-07 14:16

老师，那公司交的印花税是不是一定要做计提

bamboo老师 解答

2019-03-07 14:17

印花税可以不计提

尼古丁 追问

2019-03-07 14:24

增值税和附加税需要计提吗？

bamboo老师 解答

2019-03-07 14:24

增值税要结转 附加税要计提

尼古丁 追问

2019-03-07 14:27

我一月份申报了一笔税款为2万的增值税，我一月要做账务处理吗？

尼古丁 追问

2019-03-07 14:34

老师，前面说的那个公司与我们公司有没有业务往来那笔，老板说他们与美团合作收到的款。

bamboo老师 解答

2019-03-07 14:41

收到的什么款项 后期要不要开发票

尼古丁 追问

2019-03-07 14:44

不用，因为我们公司没有领票

尼古丁 追问

2019-03-07 14:44

收到与美团合作的款项

bamboo老师 解答

2019-03-07 14:45

后期如果也不要退回的话 那就像我上面那样写分录 
借：财务费用——手续费 借方红字 
贷：银行存款 借方蓝字

尼古丁 追问

2019-03-07 14:50

好的，感谢老师的解答

bamboo老师 解答

2019-03-07 14:51

不用谢 如果您对我的解答满意  请及时给予好评 谢谢您