建账的时候固定资产期初数没填，现在要怎么把期初数填上呢，要怎么操作用的是金蝶软件

陌然浅笑 追问

2019-03-07 14:26

有的老师

彩丽老师 解答

2019-03-07 14:29

那么就要在这个固定资产模块里面新增

陌然浅笑 追问

2019-03-07 14:32

我们是18年3月份建账的，是要反结帐到3月份吗，还是不用，在固定资产模块这增加以后资产负债表中期初数会有显示吗，

彩丽老师 解答

2019-03-07 14:38

如果你要改变建账期初数据，就要重新建账。如果调账，就不用，增加到目前你做账的这个月就可以

陌然浅笑 追问

2019-03-07 14:47

老师，我做的这个是以前没做账，18年3月份才建账做账，我也就没经验所以固定资产没进行盘点期初数就没填，现在要进行年审要出具年审报告，就像老师教我那样进行调账也不影响是吗，如果调账的话在固定资产增加这里增加进去就行吗，

陌然浅笑 追问

2019-03-07 14:48

总的固定资产也就九万多，我可以一次填个总数吗

彩丽老师 解答

2019-03-07 14:49

是的，调账的话在固定资产增加这里增加进去就行，同时补做计提折旧

陌然浅笑 追问

2019-03-07 14:53

因为我们是要提供18年的报表，我把账返结账到18年12月份，在12月份增加可以的吧，入账日期是不是就选18年12月31号，补提折旧是要补提3月到12月份的吗

彩丽老师 解答

2019-03-07 15:03

可以按照你说的这样操作 
在12月份增加，补提折旧是要补提3月到12月份的

陌然浅笑 追问

2019-03-07 15:25

补提折旧我用手动的自己填一张凭证不用系统自动提折旧可以吗，是不是要在原值与折旧这里填写，购进原值是不是就填固定资产总额，购进累计折旧要怎么填写，还是系统自动生成，已使用期间数这个要填10个月吗，如果固定资产增加这里增加进去了会不会资产负债表中资产不等于负责和所有者权益？如果资产增加做错了可以改吗

彩丽老师 解答

2019-03-07 15:33

有固定资产模块是不能手动自己填折旧凭证的

陌然浅笑 追问

2019-03-07 15:36

是不是已使用期间数这里填已用过的时间，然后折旧就自动补提了

彩丽老师 解答

2019-03-07 15:44

这个不会自动补计提，我没有这样操作过，建议你咨询你公司金蝶软件售后