一批货款客户直接付给公司要等公司返给我们，货从这里出，这批货的钱我们也付了，客户付给公司的那批款是按每次订货金额的20％直接抵扣，这个账务怎么处理？

您好， 客户 、供应商赔偿款 - 是否需要开发票， 直接对公转账，备注赔偿款呢 我们属于第一项 商品品质问题，我们是代理商， 原厂给我赔偿 ，我转给客户 这样子，原厂一批次货物出现问题，因此产生的损失 作为代理商我们先垫付给客户， 原厂用货物折价的方式 补偿给我司 （ 同步发票也做了相应折扣 ） 比如本次发货 货值10W， 发票按7折开，我司只需要支付 7W货款， 余下3W是返还垫付赔偿款 ，客户这边我们是直接对公支付3W 不开票 这里实际我们承担了进项税额 损失

答： 你好！供应商发票是直接开7万还是在同一张发票上开10万和折扣3万

抵扣供应商货款（但是他又同时是我们客户），我们与这个供应商签了个货款抵扣协议，付钱直接少付抵扣的那一部分，这个账务处理怎么做

答： 首先，你需要在账务系统中建立一个供应商的账户，然后可以为这个供应商开设一个抵扣账户，在支付这个供应商的货款时，你可以将金额扣除抵扣账户的金额，然后在财务报表中将此次抵扣账户的金额归入费用类。 此外，对于这类业务，应该实行严格的内部控制，以确保财务报告的准确性和真实性。应及时记录抵扣账户的所有收付款信息，并将之与原始凭证相结合，以确保抵扣的准确性。 拓展知识：货款抵扣是指，当客户购买产品时，可以把他们的货款用来抵扣供应商的货款，从而减少他们的应付账款。货款抵扣可以提高客户支付货款的效率，降低供应商的融资成本，并减少应收账款的风险。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师请问一个出口的问题，我们同一个客户，这次要向我们支付上次批货款的尾款和这一批订单的订金，可以同时一笔支付给我们吗

答： 你好，可以的，这个没关系。