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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-03-07 09:36

你好 需要做计提 计提公司承担部分

Happy 追问

2019-03-07 16:26

以前年度没有做计提，如果后面做成计提的话，有没有影响？

meizi老师 解答

2019-03-07 16:35

你好  跨年的损益计提要走以前年度损益调整

Happy 追问

2019-03-07 16:39

我是接着上面的问题提问 ，关于社保的问题

meizi老师 解答

2019-03-07 16:41

是的  跨年没有计提的话就要走以前年度损益做

Happy 追问

2019-03-07 17:03

我意思是以前年度没有计提的，我现在开始接的账过来做，需要走以前年度损益做？

meizi老师 解答

2019-03-07 17:04

你好 是的  要调整你的未分配利润

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相关问题讨论
你好 需要做计提 计提公司承担部分
2019-03-07 09:36:51
你好 那你就补计提6.23元就可以了 借管理费用 -社保6.23贷应付职工薪酬-社保 6.23
2020-04-22 15:26:28
您好同学，社保计提公司承担部分。
2021-08-16 15:41:56
老师问一下，11月有一名员工社保人事未做减员，正常计提工资是应发数，那未减员的员工公司加个人的社保是不是都应计入其他应收款呀？借：管理费用 其他应收款（公司 个人） 贷：应付职工薪酬 这样对吗？钱退回账户在冲其他应收款对吗？
2015-12-14 12:53:13
你好，可以按照实际扣的计提的呢啊
2020-07-07 14:52:37
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