门店计提工资是借主营业务成本贷其他应收款个人社保其他应收款个人公积金应付职工薪酬，贷其他应付款和其他应收款个人社保有啥却别，哪个对2019-03-06 17:20分录怎么做

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-06 18:27

没明白，那你分开给我做分录怎么做

QQ老师 解答

2019-03-06 18:52

你好，如果你们先发工资后交社保，那就是其他应付款。如果你们先交社保后发工资，就是其他应收款。

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-06 18:55

这个我理解啊关键是每个月都是发上个月工资啊社保都是当月交啊，每个月二十五号左右就扣当月社保了这个月工资都是下个月发啊，不就做其他应付款更普遍吗，可是怎么做其他应收更多呢

QQ老师 解答

2019-03-06 19:01

你好，你们是几号发工资？几号交社保？

1+1=3的小幸福 追问

2019-03-06 19:03

20号发工资25号社保，社保不是都交当月的吗工资都是发上个月的

QQ老师 解答

2019-03-06 19:14

你好，那就计入其他应付款。不用看你公司的所属期，只是看你扣款的时间在社保之前还是在社保之后。