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王晶老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-03-06 17:02

你好，发票金额多了，还是白条多

花开半夏 追问

2019-03-06 17:02

发票

王晶老师 解答

2019-03-06 17:04

那就按照发票入账吧

花开半夏 追问

2019-03-06 17:05

那支付的钱和账面上的钱不就不一致了

王晶老师 解答

2019-03-06 17:06

支付的是按照白条的，其他的用库存现金

花开半夏 追问

2019-03-06 17:07

如果发票钱比白条少呢

王晶老师 解答

2019-03-06 17:08

那就按照发票的，只能按照发票的

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相关问题讨论
你好，发票金额多了，还是白条多
2019-03-06 17:02:36
你好，不能，这样是不按真实做账
2019-02-25 09:23:57
您好 内容按照发票内容入账 金额按照实际报销金额入账
2020-05-31 09:07:10
外账按发票做，这个不按发票我之前看事务所那边说税局稽查怀疑你们找替票有可能会不让税前扣除了
2020-06-02 16:08:17
你好 发票与实际报销金额不一致的情况下 先确认发票是否开具错误 开错了情况 需要退回重开 原则上是你付款多少开票多少给你 不应该多开或者少开金额 你实际业务是什么？才好回复你分录
2018-11-27 17:11:15
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