甘老师，就是说先申报抵扣了，我现在就是不知道这个账怎么做？可以把这些抵扣联复印一份拿来入账吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 16:54

是只有抵扣联，记账联不知道有没有入账及什么时候入的账

徐阿富老师 解答

2019-03-06 16:55

你好，那要查出来有没有入账，

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 16:57

没查到，然后现在只有抵扣联，如果抵扣申报了，账要怎么做？

徐阿富老师 解答

2019-03-06 16:59

你好，如果待认证进项税额科目里没有余额的，那就借应交税费-应交增值税-进项税额    贷应付账款-对方单位

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 17:00

发票联一般是拿 去报销

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 17:04

没有用过待认证这个科目，

徐阿富老师 解答

2019-03-06 17:06

你好，那就做贷  应付账款科目好了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-07 10:34

我查了之前的分录，没查到有对应金额，现在要怎么操作啊老师，抵扣联我2月要正常抵扣吗。怎么做账，发票联没有，之前有可能已经入账

徐阿富老师 解答

2019-03-07 10:35

你好，应抵扣联复印件，做借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款-对方单位

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-07 10:38

徐老师，您意思是我这个月申报2月增值税时有收到的这些抵扣联我照样抵扣申报，然后做账时把抵扣联复印拿 来入账   做     借：应交税费-进项     贷：应付账款   是吗

徐阿富老师 解答

2019-03-07 10:45

你好，是的，就是这个意思，没错

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-07 10:50

做账不是应该 找出原先入账的那笔分录，先红冲，再按抵扣的这个来入账吗

徐阿富老师 解答

2019-03-07 10:57

你好，那你问题是找不出啊，你找出来那就好了呢

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-07 11:07

确实是找不出对应金额的分录，主管说不用做账，说是之前已经做账了，真的是无语

徐阿富老师 解答

2019-03-07 11:08

你好，那进项税肯定要做出来的，如果主管说不做，那你也可以听主管的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-07 11:10

感觉乱的很，我现在就是纠结这两张发票到底要不要抵扣

徐阿富老师 解答

2019-03-07 11:22

你好，抵扣是应该抵扣的，

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-07 11:55

问题 就是怎么入账，是做账还是不做账，不做账，和申报表都对不上

徐阿富老师 解答

2019-03-07 12:19

你好，我都说了2编的分录了呢，借：应交税费-进项 贷：应付账款

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-07 13:40

如果是发票的记账联丢失了，没有报销入账的话，抵扣了是不是很麻烦？

徐阿富老师 解答

2019-03-07 14:00

你好，可以凭发票复印件加盖开票单位发票专用章入账

徐阿富老师 解答

2019-03-07 14:00

如果已经明确，麻烦给我五星评价，我们是老打交道了，谢谢