期初的时候数量错了，然后现在做账，要去冲减用什么科目去冲减啊，冲减了会有问题吗？

695131001 追问

2019-03-06 14:36

是的，当时刚开始建账，仓库给的不准确，期初原材料很多，没有应付账款，当时应付账款金额是对的上的，不平衡的金额我就放未分配利润，现在材料仓库又领出来，我要是借未分配利润就会影响今年的账目了。

马老师 解答

2019-03-06 14:40

那你就要重新建账呢  你这个调整是调不过来的

695131001 追问

2019-03-06 14:43

啊 ，没有别的办法了吗？因为我是做内账的，去年1月份在开始做账的，当时公司原材料什么的都不是很准确，今年盘点才发现有问题的。

马老师 解答

2019-03-06 14:45

内账的话关键是你这个数量怎么调整呢 
那你的总金额能对上吗 材料的

695131001 追问

2019-03-06 14:47

数量能算盘盈吗？总金额之前是没个准确数的，也是以我做的帐为准，老板是不知道数量跟金额对不对的，是我自己觉得有问题。

马老师 解答

2019-03-06 14:50

你是实际库存比账上多了？？多了多少

695131001 追问

2019-03-06 14:54

很多，大概几十万数量吧，其实老板都不知道的，我自己发现有问题，我才叫人家盘点，一盘点出来，我这边就崩了。

马老师 解答

2019-03-06 14:57

那就去重新建账把 折磨大的金额  说白了你的这个存货就是完全账实不符

695131001 追问

2019-03-06 14:59

那我不是得把去年的帐再做一遍？那我得崩溃了。

马老师 解答

2019-03-06 15:03

你把你做的联系软件供应商给你导出  然后你重新建账 把期初数据弄合适 然后把你做的在导入  或者你看软件供应商可以改期初数据吗  说必定人家有办法直接给你改

695131001 追问

2019-03-06 15:06

我都没想到，哈哈，谢谢老师支招。

马老师 解答

2019-03-06 15:11

没事的 这是很常见的问题。麻烦给老师五星好评 谢谢！