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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-03-06 10:46

这个不是根据科目余额表建账吗，那你之前科目余额表就不平吗，那调利润分配未分配利润

猪猪 追问

2019-03-06 10:51

之前没有做账

maize老师 解答

2019-03-06 10:51

那不平调利润分配未分配利润

猪猪 追问

2019-03-06 10:51

只有个应收应付的往来

maize老师 解答

2019-03-06 10:52

不平调利润分配未分配利润

猪猪 追问

2019-03-06 10:52

其他都没有  我就录了应收  应付  银行存款  实收资本   不平

maize老师 解答

2019-03-06 10:52

要不就期初为0，你按你们业务全部补起来之前业务

猪猪 追问

2019-03-06 10:53

那工作量超级大的  前面3年的账

猪猪 追问

2019-03-06 10:54

我就想先挂在那个科目  把它搞平了  后面在改

maize老师 解答

2019-03-06 10:56

上面我说了你别的没有问题那就挂利润分配未分配利润

猪猪 追问

2019-03-06 10:57

好的麻烦了

maize老师 解答

2019-03-06 11:12

一般实务中就这么处理，要不就补账

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相关问题讨论
你好，可以的，没问题的
2022-01-09 14:17:45
你好  试算平衡表顾名思义，要的就是平衡，经过一系列的当期调整、以前期的顺调后，仍然要使得期初期末审定数完美衔接，就是要平。 余额试算平衡表计算方法如下： 1.全部账户的借方期初余额合计数等于全部账户的贷方期初余额合计数; 2.全部账户的借方发生额合计等于全部账户的贷方发生额合计; 3.全部账户的借方期末余额合计等于全部账户的贷方期末余额合计。 对于余额试算平衡表计算公式，主要是以下两点： 1、账户发生额试算平衡法 账户发生额试算平衡法是以本期全部账户的借方发生额合计数和贷方发生额合计数是否相等来检验账户记录正确性的一种试算平衡方法。其平衡公式如下： 全部账户本期借方发生额合计=全部账户本期贷方发生额合计 2、账户余额试算平衡法 账户余额试算平衡法是以全部账户期末的借方余额合计数和贷方余额合计数是否相等来检验账户记录正确性的一种试算平衡方法。其平衡公式如下： 全部账户的借方余额合计=全部账户的贷方余额合计
2024-03-15 11:07:03
你好，一般是这样的，科目余额表是公司资产负债表和利润表中里反映各科目期初余额、本期借贷方发生和期末余额的情况，它主要是查询公司的会计科目的发生额、余额等会计信息。 试算平衡表是指某一时点上的各种账户及其余额的列表，定期地加计分类账各账户的借贷方发生及余额的合计数，它主要是为了检查借贷方是否平衡暨账户记录有无错误的一种列表，用以验证 资产=负债%2B所有者权益，年末未分配利润=年初未分配利润%2B净利润。
2022-03-25 16:34:11
这个不是根据科目余额表建账吗，那你之前科目余额表就不平吗，那调利润分配未分配利润
2019-03-06 10:46:09
你好； 不是试算平衡表的  
2022-03-08 11:33:56
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