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小规模公司开票时税率开错，要交税，那交税和计提附加税时是按正确的税率计提还是按票面税率计提
诚心的小海豚
于2019-03-05 15:27 发布 622次浏览
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答疑郭老师
职称： 初级会计师
2019-03-05 15:28
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老师，我们是小规模纳税人，季度开票超过30万了，就是开增值税专票的时候，我们是税务局代开的，每次都交税，会有完税证明，就是计提附加税的时候，我是按照税率计提还是按照实际交的附加费来计提
老师您好，我们是小规模纳税人，税金及附加交的时候享受了优惠政策，那我月末计提时候的金额要怎么确定，是按正常税率计提，还是说可以不用计提，交的时候分录怎么写？
您好老师，小规模纳税人代开专票后，预交了增值税和附加税，期末计提附加税时是按照当期全部增值税计提还是按照全部增值税减预交后的金额来计提附加税？
小规模制度不超过45万收入，那么要计提附加税然后把附加税结转营业外收入吗，还有附加税是按正常的税率计提还是按现在的减免政策计提
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