红冲跨年的费用，是不是年后到的费用发票要够红冲的，费用发票就不能做当期费用了

上善若水 追问

2019-03-05 15:19

跨年暂估的

meizi老师 解答

2019-03-05 15:20

跨年暂估了费用 收到发票就冲你之前暂估费用 然后按发票入账

上善若水 追问

2019-03-05 15:27

好的，跨年了要做以前年度损益调整吗

meizi老师 解答

2019-03-05 15:28

是的 跨年的损益走这个科目

上善若水 追问

2019-03-05 15:48

如果年后到的费用发票不够暂估的呢，也要红冲年前的的暂估是吗

meizi老师 解答

2019-03-05 16:08

你好 发票不够是什么意思  比如你暂估50  回来发票实际只有40  那你也要先冲这50  在按发票40入账

上善若水 追问

2019-03-05 16:22

好的，老师，是对应年前暂估的费用红冲，然后做以前年度损益调整，在做到的费用发票

meizi老师 解答

2019-03-05 16:24

你好 是的  损益科目用以前年度损益 替代

上善若水 追问

2019-03-05 16:31

老师这样对吗

上善若水 追问

2019-03-05 16:33

还是用要借费用负数，暂估费用负数

meizi老师 解答

2019-03-05 16:36

你用你暂估分录 分录不变 金额负数   损益类科目用以前年度损益替代就行

上善若水 追问

2019-03-05 16:52

刚才发你的图片分录对吗

上善若水 追问

2019-03-05 17:00

如果不对，能麻烦老师帮我写下正确的吗

meizi老师 解答

2019-03-05 17:00

你好  分录对的 但是金额需要是负数  你红冲

上善若水 追问

2019-03-05 17:07

是负数老师

上善若水 追问

2019-03-05 17:08

就是管理费用用以前年度损益调整代替了

meizi老师 解答

2019-03-05 17:13

你好 那分录就是对的