办理结算是对供应商办理的，记应收账款？如果也记应付账款科目，那与之前收到发票时计入应付账款科目的金额有重复，怎么处理？

办理结算是对供应商办理的，记应收账款？如果也记应付账款科目，那与之前收到发票时计入应付账款科目的金额有重复，怎么处理？

答： 你好。对货款是通过应付账款科目核算的。支付货款时借:应付账款

老师，请问一下，我们公司有家客户，那我设置的应收账款-某企业，现在我们让他加工产品，变成了我们供应商，那我收到他开来的发票，应该怎么做？还是应收账款吗？能设置成应付账款？

答： 你好，还是用应收账款的哦

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师供应商和客户是两家公司，但是他是一家注册两家公司，业务对我们是一家公司是供应商，一家公司客户，应收账款和应付账款可以对冲吗

答： 可以，要求对方出具债权债务转让协议