本期认证税额18万多 ，105张发票，实际本期只要抵扣14万多税额 问题回复： 需要将认证的进项税额填写进附表二，第2栏和第35栏，100张，多认证4万，附表二怎么填写?分别在附表二的，第一部分，第二部分，第三部分，第四部分。可以达到下月再抵扣剩下部分税款

果果 追问

2019-03-05 10:07

那第三部分待抵扣进项税额，本期认证相符且本期未申报抵扣，第26行，需要填写已认证本月不抵扣的税额吗？

张艳老师 解答

2019-03-05 10:09

这个第三部分是不用填写的。多认证的，下月自然形成留抵税额了。

果果 追问

2019-03-05 10:11

好的，谢谢老师