收到客户货款，但是这笔货款不是公司业务，要转回给别人，内账怎么处理？如何做分录？

收到客户货款，但是这笔货款不是公司业务，要转回给别人，内账怎么处理？如何做分录？

答： 借 库存现金等 贷 其他应付款-XX

我公司有一笔货款已收到，货也交付给客户了，款是进入了公司的公账，但是对方客户后期又说不需要发票了，那我公司账上要怎么做账呢？这笔款要怎么处理呢？分录要怎么做？

答： 学员，你好，如果货款已收到，且客户明确不需要发票，并且款项已如公司公账，可以自行向对方开具普票即可，同时确认收入。 也就是说严格按照税法制度来，对方不需要票，也给对方开具发票，如果对方实在不要，票留在本单位就好。分录：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司是小规模公司，经营是店铺租赁，客户有时会以私户打入货款到法人私户，法人私户收到这笔钱，没转回公司公账？是做借款处理？内帐的话要怎么处理？

答： 你好，款打到法人私人账户，确认收到后就当做收到现金处理。内账的话就做成收到这笔收入了。