一般纳税人增值税税种核定是10%结果开票员开成16%的税率了是普票，有什么影响吗？因为是电商企业，要作废吗？是2月份开的电子普通发票，刚刚才发现，已经抄税了

鸢尾花 追问

2019-03-04 13:59

是电子普通发票

鸢尾花 追问

2019-03-04 13:59

直接在开票系统冲红吗

徐阿富老师 解答

2019-03-04 14:00

你好，电子普票更作废不了呢，跨越发票不能作废

鸢尾花 追问

2019-03-04 14:02

要在系统里申请冲红吗

鸢尾花 追问

2019-03-04 14:03

报税是否要等全部冲红才可以报呢还是先按原纳税额申报然后下个月再做调整

徐阿富老师 解答

2019-03-04 14:06

你好，先按照开票数申报，如果你们不能有16%税率的还需要去大厅才能申报。

鸢尾花 追问

2019-03-04 14:13

老师，这个是税种核定！没有16%的税率，那我就是还要去大厅去申报吗！带营业执照和发票去吗，然后冲红继续冲的意思吗？

徐阿富老师 解答

2019-03-04 14:19

你好，是的，但是执照公章发票还有本月其他报税数据，去申报，然后3月份冲红

鸢尾花 追问

2019-03-04 14:24

问题是电子发票手头也没有多余的票了！冲红也没有票冲了买新的发票要清卡才可以买得到咋办

徐阿富老师 解答

2019-03-04 14:38

你好，你又不用急者冲红，申报后再冲红

鸢尾花 追问

2019-03-04 14:41

哦！好的！那电子发票我要打印出来一起带去吗

徐阿富老师 解答

2019-03-04 14:44

你好，可以打印出来的，带去最好

鸢尾花 追问

2019-03-04 14:54

但现在又发现一个严重的问题，所有开具的电子发票都没有盖电子章开票系统的客服忘记帮我们在发票上弄电子章了！那是不是意味着所有的发票要做废呢，没有进项税票然后做0申报

徐阿富老师 解答

2019-03-04 15:05

你好，1，没有电子章要重新开具，2么有进项票，但是你销售发票开了，需要先交税

鸢尾花 追问

2019-03-04 16:12

老师，是先按开的金额先交吗然后冲红后以后会退回的吧

徐阿富老师 解答

2019-03-04 16:13

你好，是的，先交，后面一般是用于抵扣以后交的税

鸢尾花 追问

2019-03-04 16:49

徐老师真是辛苦您了！刚刚又发现有盖电子发票章的！所以有问题的就是开16个点的那四单要冲红，那我是去税局报备后看要交多少税完税然后领票回来冲红就可以了吧

徐阿富老师 解答

2019-03-04 16:51

你好，是的，去税局申报了，税款交了，清卡后才能领票冲红

鸢尾花 追问

2019-03-04 16:54

非常感谢老师！帮我解决了好几个纠结的问题！我以后会常会麻烦您了！

徐阿富老师 解答

2019-03-04 16:57

没事，不用客气，应该的，我有不少粉丝呢，祝你成功，请为我五星评价，谢谢