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罗达
于2019-03-04 12:33 发布 380次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-03-04 13:33
差额计税,你前面的金额是对的。 差额计税是1040/(1+税率)×税率
罗达 追问
2019-03-04 14:20
所以算出来是30.29,可是,这个金额和第一笔确认收入是挂的税金不一样啊?
陈诗晗老师 解答
2019-03-04 14:39
差额按你最后的分录,转到营业外收入~减免税额
2019-03-04 14:49
老师请问那260.97-30.29的应交增值税余额怎么处理?
2019-03-04 15:08
借:应交税费~增值税~销 贷:应缴税费~未交增值税~差额计税 营业外收入~减免税额
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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罗达 追问
2019-03-04 14:20
陈诗晗老师 解答
2019-03-04 14:39
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2019-03-04 14:49
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2019-03-04 15:08