老师，您帮我看一下，有没有问题

L. 追问

2019-03-04 14:23

有啊，被我结平了

小黎老师 解答

2019-03-04 14:26

您好，好的。一般这个结平是年末处理的。

L. 追问

2019-03-04 14:34

那我现在该怎么处理呀

小黎老师 解答

2019-03-04 14:35

您好，没关系，也可以这样操作，就是工作量大一些

L. 追问

2019-03-04 14:51

我就是年末了，要结转，

L. 追问

2019-03-04 14:51

我就是年末了，要结转，

L. 追问

2019-03-04 14:51

我就是年末了，要结转，

L. 追问

2019-03-04 14:51

我就是年末了，要结转，

L. 追问

2019-03-04 14:51

我就是年末了，要结转，

小黎老师 解答

2019-03-04 14:53

哦哦，您好，那您这样做是正确的合适的呢

L. 追问

2019-03-04 14:57

我结转后期末余额借贷有差额是正确的吗？？不用结平？？

小黎老师 解答

2019-03-04 15:03

您好，有差额是你本期需要缴纳的增值税呀，是正确的，你下期缴纳的时候做账就平了

L. 追问

2019-03-04 18:10

可是这个差额和我下期缴纳的金额不对啊

小黎老师 解答

2019-03-04 22:08

你好，如果给和你下期缴纳的不一致要看下是进项还是销项税额结转的不对