不是公司员工报销差旅费怎么做账，怎么对公转账

不是公司员工报销差旅费怎么做账，怎么对公转账

答： 可以对公转账的，确认为管理费用——招待费

不是公司员工，但是替公司办事，出差报销差旅费10000元，应该怎么做账

答： 你好！不是公司的员工，不能报销，如果一定要报销，你要让他去税局代开劳务发票，然后用劳务发票入账

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

你好，我是4s店，车价包含保险费，保险费公司账户打给客户，客户购买，保险公司发票开给个人，这个费用公司怎么抵扣？怎么入账？

答： 你好，你走代收代付就可以的，借银行贷其他应付款支付数据则相反的。