送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-04 10:01

这个是保险和工资两个都没计提,我用一个分录在19年补上可以么

fioanna 追问

2019-03-04 10:11

借以前年度损益 贷应付职工薪酬一笔就可以么

fioanna 追问

2019-03-04 10:18

16年12月的社保是17年1月缴纳,上个会计在做帐的时候没有计提,直接走管理费用了,我是17年1月接手的,那我直接第一步和第三部会计分录是不是就可以?

fioanna 追问

2019-03-04 10:19

第二部是我正常在17年1月做的分录

meizi老师 解答

2019-03-04 09:59

你好 是的 需要补计提  你不补计提 没法平 走以前年度损益来补计提

meizi老师 解答

2019-03-04 10:02

你好 可以的 公司承担的保险 和工资都需要做计提 补  可以在一个分录 分别做明细提现

meizi老师 解答

2019-03-04 10:12

你好  借以前年度损益 贷应付职工薪酬-工资或者社保 借方应付职工薪酬-工资或者社保贷方银行借方未分配利润贷方以前年度损益

meizi老师 解答

2019-03-04 10:20

你好  是的 如果之前只是没计提 已经缴纳了的话 就走第一步和第三步

上传图片  
相关问题讨论
你好,应该是发放了没有计提
2017-01-08 17:12:45
你好,应付职工薪酬期末数,代表计提了还没有支付的工资金额 
2022-04-07 17:23:20
需要把应付职工薪酬填写到负债表里,可是表上只有应付工资和应付福利费,怎么填写?
2015-12-29 18:22:50
你好,不一定就有问题,有的单位是当月发放当月,这样期末就没有余额的
2019-03-29 17:30:18
要的,要包括的,期末余额是21万
2022-03-22 09:56:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...