做期初数据时应付帐款8786元，库存现金为0，对应的科目填啥

万色水母护肤品???? 追问

2019-03-03 13:06

现在要往掉下应付账款，但期初数据应付账款有8千多，资产负债表借贷不平呀，库存也没那么多，还有以前的费用，现在也要付款，资产负债表怎么能做平

文老师 解答

2019-03-03 13:43

您其他科目没有余额吗

文老师 解答

2019-03-03 13:44

那或者就把差额记入未分配利润

万色水母护肤品???? 追问

2019-03-03 13:47

有一个就是预付账款房租9333元，一个是应付账款8786元，请问资产负债表期初怎么试算平衡

文老师 解答

2019-03-03 14:19

资产9333负债是8786，那差额就是未分配利润9333-8786

万色水母护肤品???? 追问

2019-03-03 14:43

老师，问题93333是预付出去的房租，应付款8千多是上月的费用，这月要支付，做到未分配利润里面实际没产生这么多利润呀

文老师 解答

2019-03-03 15:08

那就是您其他漏记了，在检查一下 还有其他什么科目