送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-03-02 15:22

是货款是老板收了吗,那就做借其他应收款,贷应收账款

艾凌 追问

2019-03-02 15:25

是的,公司欠老板往来款,老板之前借给公司的,这次货款就直接收老板那里了,算是还款,一下两笔账单我该怎么做账呢

maize老师 解答

2019-03-02 15:27

你之前老板挂啥其他应收款还是其他应付款

艾凌 追问

2019-03-02 15:31

老板借钱给公司的时候记的其他应付款,老板往来款

maize老师 解答

2019-03-02 15:32

那现在就做借其他应付款贷应收账款,转公司账号做借银行贷其他应付款

艾凌 追问

2019-03-02 15:47

嗯,老师, 
老板收了货款可以这样记,那我要怎么记这笔钱已经还给老板了呢

maize老师 解答

2019-03-02 15:48

不是老板收了吗,你这个不是做借其他应付款这个不是冲了吗

艾凌 追问

2019-03-02 15:50

那我做汇总表的时候这笔钱到底是记借还贷呢

艾凌 追问

2019-03-02 15:52

这笔收的货款要是记了借,就是公司收入了,要是记贷了,不是直接公司收入里面又减少了一笔

maize老师 解答

2019-03-02 15:54

不是啊,收入做的时候借应收账款贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 ,你收款做的是借其他应付款贷应收账款

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借:应收账款234000       贷:主营业务收入200000      应交税费-增值税-销项34000
2022-12-31 10:46:59
你好 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款,贷:预收账款
2022-04-05 08:56:37
你好,卖的时候先确认应收,回来了再冲。
2020-06-19 08:31:52
你好 M公司做 借库存商品 贷应付账款
2019-09-30 16:20:34
借;主营业务收入 应交税费 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2017-03-18 11:27:34
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