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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-03-02 15:22

是货款是老板收了吗，那就做借其他应收款，贷应收账款

艾凌 追问

2019-03-02 15:25

是的，公司欠老板往来款，老板之前借给公司的，这次货款就直接收老板那里了，算是还款，一下两笔账单我该怎么做账呢

maize老师 解答

2019-03-02 15:27

你之前老板挂啥其他应收款还是其他应付款

艾凌 追问

2019-03-02 15:31

老板借钱给公司的时候记的其他应付款，老板往来款

maize老师 解答

2019-03-02 15:32

那现在就做借其他应付款贷应收账款，转公司账号做借银行贷其他应付款

艾凌 追问

2019-03-02 15:47

嗯，老师， 
老板收了货款可以这样记，那我要怎么记这笔钱已经还给老板了呢

maize老师 解答

2019-03-02 15:48

不是老板收了吗，你这个不是做借其他应付款这个不是冲了吗

艾凌 追问

2019-03-02 15:50

那我做汇总表的时候这笔钱到底是记借还贷呢

艾凌 追问

2019-03-02 15:52

这笔收的货款要是记了借，就是公司收入了，要是记贷了，不是直接公司收入里面又减少了一笔

maize老师 解答

2019-03-02 15:54

不是啊，收入做的时候借应收账款贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 ，你收款做的是借其他应付款贷应收账款

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你好 M公司做 借库存商品 贷应付账款
2019-09-30 16:20:34
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