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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-03-02 10:39

你好，需要这样做分录 
借；库存现金等科目   财务费用（零头）   贷；主营业务收入  应交税费

GU 追问

2019-03-02 10:46

邹老师，因为他们酒类品种很多，我需要设辅助核算吗？是在库存商品那里辅助核算，还是供应商那里设呢？

邹老师 解答

2019-03-02 10:51

你好，不需要设置辅助核算 
酒类品种多是在库存商品下面设置相应明细核算 就可以了

GU 追问

2019-03-02 11:12

还需要在进销存模块块进行核算吗

GU 追问

2019-03-02 11:14

因为要新建账套，期初只有库存盘点表，我只把库存商品录入期初余额，还需要录什么期初余额吗，会不会借贷不平衡呢

邹老师 解答

2019-03-02 11:17

你好，需要在进销存模块块进行核算的 
需要录入所有有期初余额的科目

GU 追问

2019-03-02 11:25

也就是在用销存模块进行核算，因为我没用过该模块，该模块数据是做凭证自动转入的，还是每次购销货物还要在该模块进行录入啊，谢谢

邹老师 解答

2019-03-02 11:30

你好，需要根据每次购销情况录入数据的

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你好，需要这样做分录 借；库存现金等科目 财务费用（零头） 贷；主营业务收入 应交税费
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