三个公司员工一起吃饭，月末再分摊伙食费用，食堂所有支出是由公司先付，这个分摊做账的时候怎么做

青葱记忆染指悲凉 追问

2019-03-01 11:21

分摊到每个公司

张艳老师 解答

2019-03-01 12:08

借  库存现金等 
     。贷  其他应收款-A 
                                   -B 
                                   -C

青葱记忆染指悲凉 追问

2019-03-01 14:25

其他两家公司还没有付款给我们

青葱记忆染指悲凉 追问

2019-03-01 14:26

借:管理费用-伙食费 
贷:银行存款 
会计分录是这样做吗，分摊的各个公司的会计分录怎么弄

张艳老师 解答

2019-03-01 14:29

这三个公司与您公司之间是什么关系？母子还是总分？

青葱记忆染指悲凉 追问

2019-03-01 14:46

同一个老板

张艳老师 解答

2019-03-01 14:51

问的是这三家公司之间的关系，它们之间是独立的，还是母子或总分之间的关系？ 
如果不是总分的关系，其实您这个情况是要确认增值税的。恐怕要多缴纳增值税。

青葱记忆染指悲凉 追问

2019-03-01 14:53

三个公司是独立的，都是个体户

张艳老师 解答

2019-03-01 14:56

这样的话，就不好处理的。 
想确认一下这个食堂是外边的，还是哪个公司内部的？

青葱记忆染指悲凉 追问

2019-03-01 14:59

我们公司的内部

张艳老师 解答

2019-03-01 15:01

建议不要做成垫付其他公司的伙食费，就是做成食堂截取的备用金，然后食堂单独核算，等其他公司支付款项时，要使用现金支付给食堂，循环使用。