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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-03-01 09:20

您好 
留抵进项税大于本月应交增值税  本月不用缴纳增值税

小桥 追问

2019-03-01 09:22

城建税，地方教育费附加是不是也不用缴纳

bamboo老师 解答

2019-03-01 09:25

是的 城建税、教育费附加、地方教育费附加也不用缴纳

小桥 追问

2019-03-01 13:09

印花税，文化建设税是不是需要缴纳？

bamboo老师 解答

2019-03-01 13:10

印花税，文化建设税根据销售收入计算缴纳的 如果当月有销售收入 就应该缴纳

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相关问题讨论
您好 留抵进项税大于本月应交增值税 本月不用缴纳增值税
2019-03-01 09:20:44
您好，这种情况不需要结转增值税
2020-12-29 15:20:26
月末形成留抵税额的情况，无需做结转分录。 如果是需要缴纳增值税的情况，做 借 应交税费——应交增值税（销项税额） 贷 应交税费——应交增值税（进项税额） 应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 借 应交税费——应交增值税（未交增值税） 贷 应交税费——未交增值税
2018-07-06 09:53:26
你好，是认证之后抵扣了，进项大于销项才是留抵税额
2019-03-18 15:16:52
 你好；  借方挂着余额   留底即可； 这个月做L   如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额，结转增值税分录是， 借：应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）， 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。 同时， 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费-未交增值税。 次月缴纳：借  应交税费-未交增值税贷银行存款   
2022-11-01 10:12:20
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