老师这3张表逻辑关系对吗？

初雪❄️ 追问

2019-03-01 11:21

老师我们差的那个数就是我们以前结转的那个数。

Grace老师 解答

2019-03-01 11:29

什么意思？不太明白

初雪❄️ 追问

2019-03-01 11:31

初雪❄️ 追问

2019-03-01 11:38

老师我们做了一笔以前年度损益调整

初雪❄️ 追问

2019-03-01 13:28

老师你看看我这个做对着吗？

Grace老师 解答

2019-03-01 17:25

你好，你做的对的

初雪❄️ 追问

2019-03-01 17:25

那张是不是不应该作废

初雪❄️ 追问

2019-03-01 17:26

那就是上面是对的，但是我最后的财务报表，资产负债表的利润分配和利润表的差的刚好是这个调整的，所以老师我不知道怎么操作

Grace老师 解答

2019-03-01 17:51

如果你在本期期末进行期间结转，进入本年利润然后进入未分配利润，那么两张表应该是枸杞关系正确。如果你直接记入未分配利润，那么两张表会刚好差以前年度损益调整那个金额，也是对的

Grace老师 解答

2019-03-01 17:52

正规来说，以前年度损益应直接记入未分配利润