现在发现2018年有一笔款没有发票 就计入了费用 但是2019年又把发票给我们了 怎么调整

杨静 追问

2019-02-28 17:43

去年做的是，借销售费用，贷银行存款

杨静 追问

2019-02-28 17:44

但是没有发票

杨静 追问

2019-02-28 17:44

我怎么调整

杨静 追问

2019-02-28 17:47

那我现在做，借银行 贷以前年度损益调整，借以前年度损益，贷利润分配。然后在做一笔正确的可以吗

郭老师 解答

2019-02-28 17:51

就问你金额一致吗？一致的不调整

杨静 追问

2019-02-28 17:52

一致

杨静 追问

2019-02-28 17:52

但是去年做费用的没发票啊

杨静 追问

2019-02-28 17:54

我又发现，2018年1月份没有发票的费用，在2018年7月份收到发票的时候，重复做了费用，这个怎么调整

杨静 追问

2019-02-28 17:58

比如，在2018年1月没收到发票的时候做账，借销售80，贷银行80。但是在2018年7月份的时候付款了，20。同时也收到了1月份的发票和7月份付款的发票。但是会计记账为，借销售100，贷预付款100。 这80相当于重复记账了啊。我怎么调整呢

郭老师 解答

2019-02-28 18:15

一致的发票放后面就可以
重复做的借银存贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配

杨静 追问

2019-02-28 18:17

那我银行存款岂不是多了

杨静 追问

2019-02-28 18:17

我用银行存款付款了啊

郭老师 解答

2019-02-28 18:26

那你现在预付呢，预付是不是错了，是的话把银存换成预付

杨静 追问

2019-02-28 18:27

之前这个客服我们付过款，一直没开票

杨静 追问

2019-02-28 18:28

所以7月份收到的发票就做，借销售，贷预付款

杨静 追问

2019-02-28 18:30

现在就相当于7月份，把1月份的80多做了，借销售80，贷预付款80

杨静 追问

2019-02-28 18:30

所以这个怎么调整

郭老师 解答

2019-02-28 18:33

借预付贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷银存

郭老师 解答

2019-02-28 18:33

能收到吗？

杨静 追问

2019-02-28 18:34

可是这个钱我已经提前付过了

杨静 追问

2019-02-28 18:34

现在银行存款在贷方的话，那我银行存款就少了啊

杨静 追问

2019-02-28 18:36

我是这样调整的，借银行80贷，以前年度损益80。借以前年度损益80贷利润分配80 借预付款80贷银行80

杨静 追问

2019-02-28 18:36

您看对吗

郭老师 解答

2019-02-28 18:44

我不是已经给你改了吗？还预付了，你看到了吗？

郭老师 解答

2019-02-28 18:44

借预付贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷银存

郭老师 解答

2019-02-28 18:45

同学能收到我的信息吗？

杨静 追问

2019-02-28 18:45

但是，你有贷银行啊

杨静 追问

2019-02-28 18:45

借以前年度损益调整贷银存？

杨静 追问

2019-02-28 18:45

这笔钱已经付款了啊，

郭老师 解答

2019-02-28 18:47

借预付贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配

杨静 追问

2019-02-28 18:47

谢谢老师

郭老师 解答

2019-02-28 18:51

不用客气的