老师你好，我想咨询一下，公司在收到供应商的到货后，而且发票也开过来了，付款时应该写请款单，还是费用报销单

老师你好，我想咨询一下，公司在收到供应商的到货后，而且发票也开过来了，付款时应该写请款单，还是费用报销单

答： 对于采购货款而言，是要填写请款单的。

老师，请教一个棘手的问题：公司找了个美容产品鉴定的技术顾问，利用他的资源给我们提供美容护肤产品供应商及负责这些产品的审核，公司每月付给顾问6千元（实收）。但该顾问的意思是他拿发票来抵，问题：1、这么操作可以吗？2、，如果可以，哪些发票在可冲抵的范围内呢，麻烦老师帮我列个可抵的发票范围出来？3、收到发票后，以顾问的名义填写费用报销单，然后直接把钱打给他吗？4、顾问既不是我们的员工，也没有合作的合同，（说明：我们公司在深圳，顾问不在深圳，他还在一家公司做全职，虽然我觉得这么操作不妥，建议老板走劳务收入交点税，

答： 1、可以2、餐票、差费、办公费等 3、这样的方式让顾问开劳务费发票或做到工资表里比较好。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

公司是做建材批发的，老板是公司的监事， 法人不是他是他老婆，公司去外地进材料都是老板去，有些材料是直接给供应商公账付款，有些材料是把备用金打给老板账户，老板自己买回来，开的公司的发票，再冲老板的挂账 请问老师，老板拿买材料的发票回来冲账的时候，是要填费用报销单吗？

答： 您好 老板拿买材料的发票回来冲账的时候，是要填费用报销单