那我应该怎么处理呀？是不是每次年末的时候让他出具验收单然后确认收入呢？

枫梵 追问

2019-02-28 08:51

老师  这是唯一的办法了是吧

三宝老师 解答

2019-02-28 08:56

这应该是唯一的处理方法

枫梵 追问

2019-02-28 10:06

老师   互联网行业交的税种还有税率   计提依据您能给我发一下吗？

三宝老师 解答

2019-02-28 10:12

这个太广泛了吧， 
增值税       一般纳税人就是  16%  小规模的话3% 
城建税      7% 
教育费附加  3% 
地方教育费附加   2% 
印花税   5/10000 
企业所得税，小型微利企业  100万利润以下  5%

枫梵 追问

2019-02-28 10:37

老师一般什么时间计提各种税费呢？是不是月初计提呀？得计算吧，后面是不是得附一张计算表呀？比如所得税，附加税，工会经费等

三宝老师 解答

2019-02-28 10:38

月末，发生收入后，在结转本年利润的同时计算各项税金

枫梵 追问

2019-02-28 10:39

您说的结转是在软件上结转吗？结转以后再就提吗？怎么同时结转呢？

枫梵 追问

2019-02-28 10:41

你的意思是上个月的税金费用记到这个月里是吗？上个月可以直接结转然后结账了是吧

三宝老师 解答

2019-02-28 10:45

4月份的税金肯定是在4月份计提。像印花税等是计提到税金及附加科目后结转到本年利润

枫梵 追问

2019-02-28 10:47

那像城建税等这种附加税还有工会经费等都是当月计算好在做分录然后报税吧，后面附一个计算的表格。关键是表格的模版是什么格式比较好呢？

三宝老师 解答

2019-02-28 10:50

可以自己设置，也可以按照纳税申报表格式

枫梵 追问

2019-02-28 10:52

印花税是计入管理费用吧   那工会经费呢？计入什么科目呢？

三宝老师 解答

2019-02-28 10:55

印花税计入税金及附加科目 
工会经费计入管理费用科目

枫梵 追问

2019-02-28 14:01

这个都是根据上个月发生的金额在这个月计提吗？然后也是这个月交吧？

三宝老师 解答

2019-02-28 14:16

按本月发生的，在本月计提，次月缴纳