公司和客户的应收往来帐不符，其中有的应收款属于发票开了，客户因质量扣款而款未回，现在这个怎么处理?

公司和客户的应收往来帐不符，其中有的应收款属于发票开了，客户因质量扣款而款未回，现在这个怎么处理?

答： 您好！你应该开红字发票给他。

公司有个客户是由我公司给他代批炸药，本来代批炸药款是记在其他应收款科目，我公司给客户做的主营业务收入爆破施工记应收帐款科目，因这个客户爆破施工用的炸药是客户自己的，做应收帐款时应把其他应收款减去再开发票，我元月份未减应收帐款发票金额开多了，应收帐款在月底也扣回来了，多开的部分应怎么处理？

答： 你好！ 发票开多了，也跨月了。 只能开红字发票冲销了，把多开的金额冲掉。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我公司有个设备因质量问题扣了客户的设备款未付，此笔款客户也同意不再要了。我公司帐务如何处理这笔款。

答： 你好！你可以计入到营业外收入。