根据对方公司开具的红字发票，需不需要和给对方开具的正确发票一起给对方公司吗？

紫嫣 追问

2019-02-27 10:07

就是红字发票三联我全部留着，只给对方公司正确发票的抵扣联和发票联就行了，是吧！

玲老师 解答

2019-02-27 10:09

你不是采购方吗  采购方不把发票给销售方

紫嫣 追问

2019-02-27 10:11

我是销售方，我们开错发票，根据对方开具的红字信息表，开具了红字发票和正确的发票

玲老师 解答

2019-02-27 10:15

销售方要把负数 发票和正确发票给采购方

紫嫣 追问

2019-02-27 10:28

那如果我是采购方，这种情况的会计分录应该是什么，第一次拿到发票，正确做法借:库存商品，应交税金-应交增值税-进项税额，贷:银行存款，而且已认证抵扣了当发现发票错误，给对方开具红字信息表后的，采购方后面应该怎么做？

玲老师 解答

2019-02-27 10:35

收到红字发票时红冲前面你做的这个分录   做进项转出  收到正确发票后再按正确发票做分录