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三宝老师

职称： 高级会计师,税务师

2019-02-26 16:27

出现最大的可能是你有损益类科目没有结转到本年利润。结转一下就可以

深谷幽兰 追问

2019-02-26 16:32

老师:有结转。

深谷幽兰 追问

2019-02-26 16:39

老师:我是小规模纳税人，按季度缴纳。那我做的分录对吗？我的科目设置里自动的有应交税费_应交增值税后  面自带销项税

深谷幽兰 追问

2019-02-26 16:40

我那三级科目删不了。

三宝老师 解答

2019-02-26 17:24

从现有图片看，你凭证做得是正确的

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相关问题讨论
出现最大的可能是你有损益类科目没有结转到本年利润。结转一下就可以
2019-02-26 16:27:38
你好 先查下你的科目余额表平不平
2018-12-12 13:38:35
若有二列，本年与本期，则填写二季度时，不一致。
2023-07-05 17:15:38
可能是有制造费用未结转到生产成本造成的
2015-12-27 18:14:40
可能是发生了制造费用有期末余额，从而影响报表的平衡
2015-12-27 18:33:08
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